小企业会计准则可以不做追溯直接计入当年,或是使用使用利润分配-未分配利润代替损益,企业会计准则使用以前年度损益调整代替损益。 借:以前年度损益调整, 小企业会计准则利润分配-未分配利润或所得税费用, 贷:应交税费-应交所得税, 交的时候:借应交税费-应交所得税,贷银行存款。 如果是用来以前年度损益调整的话,月末 借:利润分配-未分配利润, 贷:以前年度损益调整。 |
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